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苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述,邬君梅

郑州华晶金刚石股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说

亚会 A 专审字(2015)052 号

亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)

二○一五重生之终极异形年七月十七日

亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)

鉴证陈说

亚会 A 专审字(2015)052 号

郑州华晶金刚石股份有限公司整体股东:

咱们审理了后附的郑州华晶金锋之芒刚石股份有限公司(以下简称“豫金刚石”)

办理层编制的截止 2015 年 7 月 15 日的《郑州华晶金刚石股份有限公司以自

筹资金预先投入募投项意图专项阐明》。

一、对陈说运用者和运用意图的限制

本鉴证陈说仅供豫金刚石用于以征集资金置换预先已投入募投项意图自

筹资金之意图,不得用作任何其他意图。因运用不当形成的结果,与履行本

鉴证事务的注册管帐师及管帐师事务所无关。

二、办理层的职责

豫金刚石办理经济与法举案说法层的职责是供给实在、合法、完好的什物依据、原始书面材

料、副本资料、口头证言以及咱们以为必要的其他依据;依照深圳证券交易

所韩漫君《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》的要求编制《郑三个美妈州华晶

金刚石股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图专项阐明》,并确保其内

容实在、精确、完好,不存在虚伪记苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅录、误导性陈说或严重遗失。

三、注册管帐师的职责

咱们的职责是在施行鉴证作业的根底上对豫金刚石办理层编制的《郑州华

晶金刚石股份有周涛的女儿限公司以自筹资金预先投入募投项意图专项阐明》独登时提

出鉴证定论。

四、作业概述

咱们依照《我国注册管帐师其他鉴证事务原则第 3101 号麦单网-前史财政信息

审计或审理以外的鉴证事务》的规则履行了鉴证事务。该原则要求咱们方案

和施行鉴证作业,以对鉴证目标信息是否不存在严重错报获取合理确保。在

鉴证过程中,咱们进行了审慎查询,施行了包含核对管帐记载等咱们苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅以为必

要的程序,并依据所获得的资料做出作业判别。咱们信任,咱们的鉴证作业

为发表意见供给了合理的根底。

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亚太(集团)管帐师事务所苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅(特别一般合伙)

五、鉴证定论

咱们以为,豫金刚石办理层编制的《郑州华晶金刚石股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项意图专项阐明》契合深圳证券交易所《深圳证券交易所

创业板上市公特别重口味司标准运作指引》的相关规则,苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅与实践状况相符。

亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙) 我国注册管帐师崩牙驹和张子强的过节:杨文杰

我国北京 我国注册管帐师:耿 辉

二○一五年七月十七日

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郑州华晶金刚石股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项意图专项阐明

深圳证券交易所:

现依据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》的规邵兆强

定,将本春色满园之农女王妃公司截止2015年7苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅月15日以landsail自筹资金预先投入募投项意图详细状况专

项阐明如下:

一、征集资金基本状况

经我国证券监督办理委员会证监答应【2015】771 号文《关于核准郑州

华晶金刚石股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司由主承销商

东北证券股份有限公司选用向特定出资目标郭留希非公开发行公民币一般股

70,120,274股,发行价格为每股5.82元,本公司非公开发行新股征集资金总额

为408,099,994.68元,扣除承销费和保荐费8,800,000.03d梅麻吕0元后的资金余额为公民

币399,299,994.68元,于2015年6月5日汇郑木岩入本公司在我国工商银行股份有限公

司郑州花园路支行开立的1702020629200539254账号。扣除本公司自行付出的

中介机构费和其他发行费用公民币1,980,835.15元后,征集资金净额为公民币

397,319,159.53元。

上述征集资金到位状况已由亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)

审验并出具亚会 A 验字(2015)007 号《验资陈说》。

二、许诺征集资金出资项目状况 仙道天国

公司《2014 年度非公开发行预案(修订稿)》发表的非公开发行股票征集

资金出资项目及征集资金运用方案如下:

金额单位:公民币万元

项目 拟运用募

序号 项目名称 环评存案 项目挂号存案号

shooc

出资 集资金

1 年产3.5亿米微米 郑环审 豫州经技工

28,501 28,501

钻石线扩产项目 【2014】260 【2014】00092

2 弥补流动资金 12,309 12,309

算计 40,810 40,810

为了确保征集资金出资项意图顺利进行,实在保苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅障公司整体股东的利益,

在本次征集资金到位之前,公司将以自筹资金先行投入以上项目,待征集资

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亚太(集团)管帐师事务所(特别一般合伙)

金到位后再予以置换;如实践征集资金低于项目需要量,公司将经过银行贷

款或其他途径处理。

年产3.5亿米微米钻石线扩产项目将经过对华晶精细制作股份有限公司增

资的方法进行施行。

三、自筹资金预先投入募投项目状况

在本公司非公开发行股票征集资金到位曾经,为保证征集资金出资项目

顺利进行,本公司已运用尸音自筹资金投入征集资金出资项目;年产3.5亿米微米

钻石线扩产项目由子公司华晶精细制作股份有限公司施行。到2015年7月15

日,以自筹资金预先投入征集资金出资项目--年产3.5亿米微米钻石线扩产项

意图出资金额为19,366.41万元,详细运用状况如下:

金额单位:公民币元

项目名称 拟运用征集资金 自筹资金预先投入金额

年产3.5亿米杜成德微米钻石线扩产项目 285,sky124010,000.00 193,664,071.35

郑州华晶金刚石股份有限公司

二○一五年七月苍耳,豫金刚石:以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说,邬君梅十七日

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